数据项目通用交付模板

模板是输出契约，不是要求复制所有字段。删除不适用项时说明理由；未知项标为未决并指定所有者和日期。

1. 项目章程

# <项目名称>
## 业务结果
- 要改善的决策/流程：
- 目标使用者与受影响方：
- 价值假设及验证方式：
## 范围
- 包含的数据域、系统、地域、时间：
- 明确排除：
- 重新纳入触发条件：
## 约束
- 法规/伦理/安全：
- 时间/预算/资源：
## 决策权
- 业务结果批准者：
- 数据所有者：
- 技术批准者：
- 风险/控制否决者：
## 完成证据
- 业务验收：
- 数据验收：
- 技术与运行验收：
- 控制与采纳验收：

2. 知识域工作包

字段	内容要求
知识域	主/基础/支持及选择理由
目标	与项目业务结果的直接关系
输入	已批准且可获得的前置工件/数据
活动	Plan / Control / Develop / Operate 分类
责任	执行者、批准者、咨询者、消费者
交付物	具体可审阅的工件或运行能力
验收证据	查询、测试、签字、演练、趋势或运行记录
依赖	前置/后续工作包及接口
指标与阈值	结果、过程、质量和风险指标
裁剪	不做的活动、理由、风险所有者、触发条件

3. 路线图

阶段	目标状态	工作包	前置依赖	负责人	可验证出口	回退/停止条件
对齐
评估
规划与设计
开发与验证
部署与转交
运营与改进

4. 决策权与 RACI

决策/工件	Accountable（最终负责）	Responsible（执行）	Consulted	Informed	时限	冲突升级

规则：每行只有一个最终负责角色；委员会不能代替未命名的负责人；涉及伦理、安全或监管否决权时单列。

5. 风险与控制登记册

风险事件	受影响结果/主体	原因	预防控制	侦测控制	纠正/回退	指标阈值	所有者	升级时限	剩余风险批准

不要只写“加强监控”。每个控制应有执行频率、证据位置、失败动作和责任人。

6. 阶段门记录

## 阶段门：<名称> / <日期>
- 预期出口：
- 已提供证据：
- 未满足项及影响：
- 例外：风险、批准人、到期日、补救：
- 决定：Go / Conditional Go / Hold / Rework / Stop
- 决策人及理由：
- 下一门及所需证据：

7. 证据型成熟度评估

能力	当前实践	证据及日期	证据强度	当前能力结论	业务所需目标	差距影响	优先动作	负责人/期限

证据强度使用：0 无证据、1 仅陈述、2 有文档/样例、3 有重复运行记录、4 有趋势与改进闭环。能力结论不能高于证据能够支持的水平。

8. 完成审计

- [ ] 业务结果有量化或可观察证据
- [ ] 所选知识域及裁剪理由完整
- [ ] 关键角色和决策权唯一明确
- [ ] 交付物均有验收证据
- [ ] 数据质量、元数据/血缘、安全/隐私/伦理已检查
- [ ] 运行、变更、采纳与退役责任明确
- [ ] 风险、阈值、升级和回退可执行
- [ ] 未决项有所有者和期限